九江市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

九江市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

目    录

第一部分  九江市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

九江市人民代表大会常务委员会办公室负责市人民代表大会、常务委员会会议、常委会主任会议、省人大会议九江代表团，以及以市人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排工作。负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议作出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。负责市人大常委会日常的公文处理，主管机关文秘，档案，机要保密和办公自动化工作。负责协调市人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行执法检查、评议、视察、调研等活动。在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;主持九江市人民代表大会代表的选举，指导县(区)和乡(镇)人民代表大会代表的选举;讨论决定本市行政范围内的重大问题;监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作;制定地方性法规。负责市人大常委会组成人员的视察、调研等活动的组织和有关服务工作。负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。负责市人大机关的理论研究和宣传报道，编辑内部刊物。负责接待处理人民群众来信来访工作。负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务房产、安全保卫、老干部服务等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即九江市人民代表大会常务委员会办公室（本级）。

九江市人民代表大会常务委员会办公室设立7个内设科室，分别是：调研科、行政科、宣传科、人秘科、机关党委、老干科和信访科。 

本部门年末编制内实有人员87人，其他人员0人。离退休人员86人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员86人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计3541.43万元，其中年初结转和结余79.77万元，比上年增加30.24万元，增长61.04%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3461.66万元，比上年减少513.44万元，下降12.92%，主要原因：2023年退休人员较多，补缴退休人员社保支出增加；且2023年社保基数调整，补缴社保，工资福利支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3412.35万元，占98.58%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入49.31万元，占1.42%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计3541.43万元，其中本年支出合计3533.06万元，比上年减少411.80万元，下降10.44%，主要原因：2023年退休人员较多，补缴退休人员社保支出增加；且2023年社保基数调整，补缴社保，工资福利支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8.37万元，比上年减少71.40万元，下降89.51%，主要原因：厉行节约，实行过紧日子政策，实有资金账户余额减少。

本年支出的具体构成：基本支出2811.16万元，占79.57%；项目支出721.90万元，占20.43%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3637.50万元，决算数3412.35万元，完成年初预算的93.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数3103.53万元，决算数2777.30万元，完成年初预算的89.49%。预决算差异主要原因：厉行节约，实行过紧日子政策，支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数239.26万元，决算数345.91万元，完成年初预算的144.58%。预决算差异主要原因：下半年补缴退休人员职业年金支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数128.42万元，决算数118.38万元，完成年初预算的92.18%。预决算差异主要原因：存在人员退休情况，支出较年初预算略有减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数166.29万元，决算数170.75万元，完成年初预算的102.68%。预决算差异主要原因：公积金基数调整，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2690.45万元，其中：

（一）工资福利支出1983.08万元，比上年减少327.18万元，下降14.16%，主要原因：2023年退休人员较多，补缴退休人员社保支出增加；且2023年社保基数调整，补缴社保，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出255.21万元，比上年减少915.51万元，下降78.20%，主要原因：统计口径变化，部分商品和服务支出调整至项目支出中。

（三）对个人和家庭补助支出452.16万元，比上年减少5.47万元，下降1.19%，主要原因：2023年老干部去世人数比2024年多一人，抚恤金科目增加。

（四）资本性支出15.28万元，比上年增加9.79万元，增长178.32%，主要原因：固定资产采购增多。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数40.50万元，决算数24.29万元，完成全年预算的59.97%；决算数比上年增加7.15万元，增长41.70%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数10.50万元，决算数10.31万元，完成全年预算的98.20%，主要原因：本年度安排人员出国两次。决算数比上年增加10.31万元，主要原因：2023年未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组2个，累计4人次，主要是：出访韩国、日本、澳大利亚、新西兰四国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.00万元，决算数3.56万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年未购置公车。决算数与上年持平,主要原因：2023年-2024年单位无购置公车需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数3.56万元，完成全年预算的35.64%，主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费减少。决算数比上年增加1.22万元,增长51.90%，主要原因：本年度燃油费有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数20.00万元，决算数10.41万元，完成全年预算的52.07%，主要原因：公务接待任务减少。决算数比上年减少4.38万元，下降29.61%,主要原因：公务接待任务减少。全年国内公务接待59批，累计接待469人次，主要是：全国各地人大来浔考察、调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出255.21万元，决算数比上年减少921.01万元，下降78.30%，主要原因：统计口径变化，部分商品和服务支出调整至项目支出中统计。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额15.28万元，其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展专题调研、专项检查等公务活动。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金836.6万元，占项目支出总额的100 %。其中，8个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：人大监督工作经费、人大会议经费。涉及一般公共预算支出254万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2024年我单位人大监督工作经费、人大会议工作经费预算执行情况良好，完成了市人大2024年工作计划，切实推动一些人民群众关注的突出问题得到有效解决。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3412.35万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项工作及时完成，创新人大工作方法，增强了人大监督效能，为人民群众提供了解决问题的窗口。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的10个项目支出开展了绩效自评，涉及资金836.6万元。从评价情况看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本完成，基本实现项目年度总体目标。

2、综合评价结论

2024年度我单位成立了预算绩效管理领导小组，组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本都达到了预期绩效目标，圆满完成各项目标任务，取得了良好的社会效应。

    3、绩效目标完成情况总体分析

项目绩效目标完成情况：项目决策指标、过程指标、产出指标、效益指标基本完成，完成了市人大2024年工作计划，完成市人大年度代表学习、代表活动及代表建议办理等工作任务和上级人大来浔开展专题调研、视察等各项活动，开展立法调研活动和法规草案修改，完成法律顾问聘请和培训工作，保障全市法律工作正常运行。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题：部门项目预算完成率、支付进度率未达到指标值：主要由于接待任务减少，经费支出减少；且2024年较2023年召开会议次数减少，会议经费支出减少，未达到预算进度；2024年政府采购支出业务减少，办公设备购置指标完成率低。

（二）改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。不断完善项目建设指标，同时编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

5、绩效自评结果应用和公开情况

我单位2024年度绩效目标自评主要从决策、过程、产出、效益四个方面展开进行打分，总分为100分，自评结果为96分，整体情况良好。自评工作完成后，我单位将会根据绩效自评结果认真落实，并将项目绩效自评情况在门户网站公开。

九江市人民代表大会常务委员会办公室（本级）“ 人大监督工作经费  ”“ 人大会议工作经费  ” 等项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:人大提供一般公共服务的支出。

(二)人大事务:各级人民代表大会的支出。

(三)行政运行:行政单位的基本支出。

(四)机关服务:行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(五)人大会议:人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(六)人大立法:人大立法方面的支出。

(七)人大信访工作:人大处理来信来访工作的支出。

(八)其他人大事务支出:除上述项目以外的其他人大事务支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

人大监督工作经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目情况

人大监督工作经费，年初预算数为70万元，主要用于预算联网平台运行，监督财政部门；完成《九江人大工作》杂志的印发，更新维护九江人大信息网；接待群众来访、来件，解决群众反映的问题；开展民生实事视察等工作的支出。

（二）项目绩效目标

监督财政部门做好预算工作，做好人大宣传工作，解决群众反映的问题，开展民生实事视察，向常委会汇报视察成果，向市政府反馈。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是通过监督财政部门，接待来访群众反映问题，开展视察活动，为市政府开展工作提供调研成果。对象为人大常委会办公室，具体范围为经费使用范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则和评分参考标准：按照九财绩[2025]1号文件精神，单位自评采取定量与定性、评分和评级相结合的方式进行，根据不同评价内容设定分值和等级，客观确定项目预期绩效目标的实现程度，采用比较法，对比实际成效与绩效目标偏差，进行效益分析。

评价指标体系：从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等10项二级指标。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。按照市财政局《关于开展2024年度绩效自评及部门评价工作的通知》要求，我单位高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施。安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作，要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对项目的绩效情况进行自评，对资金的投入和使用、绩效目标完成情况、采取的措施、经验和做法等进行分析，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位2024年度对人大监督工作经费项目绩效自评主要从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四个方面展开进行打分，总分为100分，自评结果为97分，整体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

通过查阅项目的申请审批报告、相关内部控制制度等材料，项目申请、设立的程序符合要求；项目申请、设立论证较充分，项目设计合理，项目有具体的实施方案；项目预算编制依据充分、合理；项目立项符合国家法律法规和相关政策。

项目执行数为70万元，执行周期为2024年1月1日-2024年12月31日，执行率100%。

（二）项目过程情况

项目总额为70万元，本年度项目资金已到位，资金到位率100%；项目执行数为70万元，执行周期为2024年1月1日-2024年12月31日，执行率100%。

（三）项目产出情况

本年度开展视察活动次数3次以上，接待来访群众次数81次以上，组织代表参与审查工作次数3次以上，组织人员开展调研次数3次以上，出具报告或简报次数2次以上，更新九江人大信息网次数12次，《九江人大工作》杂志印发6次。

宣传九江人大各项工作，按期开展民生实事视察，积极接待来访群众反映问题，监督财政部门做好预算工作。

（四）项目效益情况

及时宣传九江人大各项工作，有效解决了群众反映的问题，开展民生实事视察效果显著，为市政府开展工作提供调研成果，整体完成情况良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：从数量指标上来看，各项工作完成度高，达到了年度设置的指标值；从质量指标上来看，我单位开展视察成效显著；从时效指标来看，各项工作及时完成，群众问题解决率高；从社会效益来看，提高了居民幸福指数，提高了人民群众、人大代表、各县（市、区）人大满意度。

存在的问题及原因分析：部分绩效目标设置不够完备，对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部门目标设置不够明确、细化和量化。

六、有关建议

一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。二是持续节约平台建设成本，提高资金使用率。

七、其他需要说明的问题

无

人大会议工作经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目情况

人大会议工作经费，年初预算数为184万元，主要用于开展工作评议专题调研、完成一年一度人民代表大会召开所需的代表食宿，文件印刷等各项后勤保障支出、每月进行一次常委会会议室维护的经费、对市政府部分工作部门开展专项工作评议、开展专题询问支出。

（二）项目绩效目标

听取和审议“一府两院”工作报告，完成选举任务，对常委会会议室进行升级维护，开展专题询问、专项工作评议，解决群众困难。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是通过开展专题询问、专项工作评议、召开大会听取和审议“一府两院”工作报告，解决人民群众关心的热点、难点问题；对象为人大常委会办公室，具体范围为经费使用范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则和评分参考标准：按照九财绩[2025]1号文件精神，单位自评采取定量与定性、评分和评级相结合的方式进行，根据不同评价内容设定分值和等级，客观确定项目预期绩效目标的实现程度，采用比较法，对比实际成效与绩效目标偏差，进行效益分析。

评价指标体系：从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等10项二级指标。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。按照市财政局《关于开展2024年度绩效自评及部门评价工作的通知》要求，我单位高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施。安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作，要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对项目的绩效情况进行自评，对资金的投入和使用、绩效目标完成情况、采取的措施、经验和做法等进行评价分析，编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

我单位本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法对2024年度人大会议工作经费项目绩效自评主要从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四个方面展开进行打分，总分为100分，自评结果为96分，整体情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

通过查阅项目的申请审批报告、相关内部控制制度等材料，项目申请、设立的程序符合要求；项目申请、设立论证较充分，项目设计合理，项目有具体的实施方案；项目预算编制依据充分、合理；项目立项符合国家法律法规和相关政策。

（二）项目过程情况

项目总额为184万元，本年度项目资金已到位，资金到位率100%；2024年度执行数为161.49万元，执行周期为2024年1月1日-2024年12月31日，执行率87.77%。

（三）项目产出情况

本年度组织召开大会1次，召开常委会7次，汇总评议专项内容次数不少于2次，专题询问次数不少于6次，开展工作评议专题调研次数大于3次。

督促被评议部门认真回应整改问题，促使整改落实到位；一年一次人民代表大会圆满完成；常委会顺利召开，会议高效高质量完成。

（四）项目效益情况

完成了市人大2024年工作计划，充分运用评议结果，切实推动一些影响经济社会发展和人民群众关注的突出问题得到有效解决。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：2024年我单位人大会议工作经费预算执行情况良好，明确了预算绩效管理职能并指定专人负责，成立了预算绩效管理领导小组，制度建设完善。设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。按时报送绩效目标申报表，且内容详细完整。执行过程中有效降低行政成本。

2、存在的问题及原因分析：①该项指标存在少量资金未使用，主要原因是资金使用效率有待提高；②部分绩效目标设置不够明确、细化和量化。主要原因是在编制项目资金绩效目标时，应指向明确、细化量化、合理可行。

六、有关建议

进一步规范绩效目标编制；根据项目实际情况，参照往年预算使用情况，科学合理地编制预算方案， 提高预算资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无