九江市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计4024.63万元，其中年初结转和结余49.53万元，比上年增加3.03万元，增长6.51%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3975.10万元，比上年增加580.53万元，增长17.10%，主要原因：2023年退休人员较多，补缴退休人员社保支出增加；且社保基数调整，工资福利支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3944.10万元，占99.22%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.00万元，占0.78%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计4024.63万元，其中本年支出合计3944.86万元，比上年增加553.31万元，增长16.31%，主要原因：2023年退休人员较多，补缴退休人员社保支出增加；且社保基数调整，工资福利支出增加。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余79.77万元，比上年增加30.24万元，增长61.04%，主要原因：实有资金账户用于扣缴社保，余额增加。

本年支出的具体构成：基本支出3944.86万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3506.70万元，决算数3944.10万元，完成年初预算的112.47%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2563.88万元，决算数3095.80万元，完成年初预算的120.75%。预决算差异主要原因：行政单位离退休支出从社会保障和就业支出调整到一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数637.09万元，决算数492.94万元，完成年初预算的77.37%。预决算差异主要原因：行政单位离退休支出从社会保障和就业支出调整到一般公共服务支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数140.21万元，决算数167.58万元，完成年初预算的119.52%。预决算差异主要原因：社保基数调整，卫生健康支出增加。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：此项支出为年中追加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数165.52万元，决算数185.78万元，完成年初预算的112.24%。预决算差异主要原因：公积金基数调整，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3944.10万元，其中：

（一）工资福利支出2310.26万元，比上年增加213.67万元，增长10.19%，主要原因：社保基数调整，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出1170.72万元，比上年增加367.53万元，增长45.76%，主要原因：2023年度召开两次九江市人民代表大会，会议费增加。

（三）对个人和家庭补助支出457.63万元，比上年增加55.24万元，增长13.73%，主要原因：老干部去世，抚恤金科目增加。

（四）资本性支出5.49万元，比上年减少57.94万元，下降91.34%，主要原因：2023年度固定资产购买支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数30.00万元，决算数17.14万元，完成全年预算的57.14%；决算数比上年减少21.17万元，下降55.25%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年度根据市里统一安排没有领导因公出国(境)。决算数与上年持平，主要原因：2022年至2023年度根据市里统一安排没有领导因公出国(境)。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年度根据市里统一安排没有领导因公出国(境)。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.00万元，决算数2.35万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未购置公车。决算数比上年减少24.85万元，下降100.00%,主要原因：2022年购置一辆公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数2.35万元，完成全年预算的23.46%，主要原因：公务用车运行维护费减少。决算数比上年减少4.75万元，下降66.91%,主要原因：2022年购置一辆公车，车辆运行维护费相对增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数20.00万元，决算数14.79万元，完成全年预算的73.97%，主要原因：2023年接待任务增加。决算数比上年增加8.43万元,增长132.38%，主要原因：2023年接待任务增加。全年国内公务接待82批，累计接待713人次，主要是：全国各地人大来浔调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1176.21万元，决算数比上年增加309.58万元，增长35.72%，主要原因：2023年度召开两次九江市人民代表大会，会议费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展专题调研、专项检查等公务活动。本部门单价100万元（含）以上设备（不含

车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目六个全面开展绩效自评，共涉及资金706.65万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对两个项目开展了部门评价，分别为：人大监督工作经费、人大会议经费。涉及一般公共预算支出254万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2023年我单位人大监督工作经费、人大会议工作经费预算执行情况良好，各项工作及时完成，群众问题解决率高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3944.1万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，我单位2023年度部门整体支出绩效目标自评主要从预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面展开评价，整体完成情况良好。各项工作完成度高，基本达到了年度设置的指标值。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

为切实加强对这一活动的组织领导，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况汇报，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出等相关资料进行分析、总结。截止2023年12月31日，我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

2、综合评价结论

2023年度我单位部门预算执行情况良好，明确了预算绩效管理职能并指定专人负责，成立了预算绩效管理领导小组，制度建设完善。设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。按时报送绩效目标申报表，且内容详细完整。执行过程中有效降低行政成本，切实减少公用经费支出，严格控制三公经费支出，预决算信息公开及时。

3、绩效目标完成情况总体分析

从数量指标上来看，开展民生实事视察3次，开展专题询问6次，开展专题调研及执法检查共22次，开展立法调研、法规修改工作共5次，人大代表小组开展活动次数3次，更新九江人大信息网站12次等。

从质量指标上来看，我单位开展民生实事视察成效显著，为市政府组成部门开展民生工作提供了调研成果；每两月开展一次专题询问，为广大市民普及了法律法规知识，监督政府组成部门完成各项监督工作；按要求完成人大立法工作，进一步提高全市立法水平；激发了代表履职热情，解决一批群众关心关注的热点、难点问题；会议圆满召开，提升人大工作质量。

从时效指标来看，各项工作及时完成，完成率100%；如期完成接访任务，群众问题解决率100%；按期举办培训班，提升人员工作水平。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算完成率、支付进度率未达到指标值，公用经费控制率、“三公经费”控制率低：主要由于疫情原因，接待经费支出减少，未达到预算进度；且2023年政府采购支出业务减少，办公设备购置指标完成率低。

2、法律法规宣传普及程度较高，但仍需继续加强；法律专家人才培养度不够。

（二）改进的方向和具体措施

1、根据单位实际情况，参照往年预算使用情况，科学合理地编制预算方案， 提高预算完成率。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，切实推进绩效管理工作，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、增强法律专家人才培养度，定期举办培训班。

5、绩效自评结果应用和公开情况

我单位2023年度绩效目标自评主要从预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面展开进行打分，总分为100分，自评结果为96分，整体情况良好。自评工作完成后，我单位将会根据绩效自评结果认真落实，并将项目绩效自评情况在门户网站公开。

九江市人民代表大会常务委员会办公室（本级）“人大监督工作项目、人大会议工作项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:人大提供一般公共服务的支出。

(二)人大事务:各级人民代表大会的支出。

(三)行政运行:行政单位的基本支出。

(四)机关服务:行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(五)人大会议:人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(六)人大立法:人大立法方面的支出。

(七)人大信访工作:人大处理来信来访工作的支出。

(八)其他人大事务支出:除上述项目以外的其他人大事务支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

人大监督工作经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目情况

人大监督工作经费，年初预算数为70万元，主要用于预算联网平台运行、《九江人大工作》杂志印刷、接待群众来访、民生实事视察等工作。

（二）项目绩效目标

监督财政部门做好预算工作，做好人大宣传工作，解决群众反映的问题，开展民生实事视察，向常委会汇报视察成果，向市政府反馈。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是通过监督财政部门，接待来访群众反映问题，开展视察活动，为市政府开展工作提供调研成果。对象为人大常委会办公室。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则和评分参考标准：按照九财绩[2024]2号文件精神，单位自评采取定量与定性、评分和评级相结合的方式进行，根据不同评价内容设定分值和等级。

（三）绩效评价工作过程

在绩效评价工作中，我单位严格按照文件要求开展工作，对各项目的绩效情况进行自评，对资金的投入和使用、绩效目标完成情况、采取的措施、经验和做法等进行评价分析，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位2023年度对人大监督工作经费项目绩效自评主要从预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面展开进行打分，总分为100分，自评结果为98分，整体情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目执行数为70万元，执行周期为2023年1月1日-2023年12月31日，执行率100%。

（二）项目过程情况

开展民生实事视察次数3次以上，接待来访群众次数81次以上，组织代表参与审查工作次数3次以上，组织人员开展调研次数3次以上，出具报告或简报次数2次以上，更新九江人大信息网次数12次，《九江人大工作》杂志印发6次。

（三）项目产出情况

宣传九江人大各项工作，按期开展民生实事视察，积极接待来访群众反映问题，监督财政部门做好预算工作。

（四）项目效益情况

及时宣传九江人大各项工作，有效解决了群众反映的问题，开展民生实事视察效果显著，为市政府开展工作提供调研成果，整体完成情况良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从数量指标上来看，各项工作完成度高，达到了年度设置的指标值；从质量指标上来看，我单位开展民生实事视察成效显著；从时效指标来看，各项工作及时完成，群众问题解决率高；从社会效益来看，提高了居民幸福指数，提高了人民群众、人大代表、各县（市、区）人大满意度。

六、有关建议

持续节约平台建设成本，提高资金使用率。

七、其他需要说明的问题

无