九江市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

九江市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

九江市人民代表大会常务委员会办公室负责市人民代表大会、常务委员会会议、常委会主任会议、省人大会议九江代表团，以及以市人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排工作。负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议作出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。负责市人大常委会日常的公文处理，主管机关文秘，档案，机要保密和办公自动化工作。负责协调市人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行执法检查、评议、视察、调研等活动。负责市人大常委会组成人员的视察、调研等活动的组织和有关服务工作。负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。负责市人大机关的理论研究和宣传报道，编辑内部刊物。负责接待处理人民群众来信来访工作。负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务房产、安全保卫、老干部服务等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：九江市人民代表大会常务委员会办公室以及未独立核算的九江市人大机关后勤服务中心、九江市人大立法研究中心。

本部门2022年年末实有人数168人，其中在职人员97人，离休人员0人，退休人员71人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3441.08万元，其中年初结转和结余46.51万元，较2021年增加231.05万元，增长7.2%；本年收入合计3394.57万元，较2021年增加362.56万元，增长12%，主要原因是：2021年底换届之后在职人员增加，经费支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3365.61万元，占99.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入28.96万元，占0.8%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3391.54万元，其中本年支出合计3391.54万元，较2021年增加227.52万元，增长7.2%，主要原因是：2021年底换届之后在职人员增加，经费支出增加；年末结转和结余49.53万元，较2021年增加3.02万元，增长6.5%，主要原因是：实有资金账户余额增加。

本年支出的具体构成为：基本支出3391.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3365.61万元，决算数为3365.61万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2628.91万元，决算数为2628.91万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为537.18万元，决算数为537.18万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为90.52万元，决算数为90.52万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为108.99万元，决算数为108.99万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3365.61万元，其中：

（一）工资福利支出2096.59万元，较2021年增加217.77万元，增长11.6%，主要原因是：2022年在职人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出803.19万元，较2021年增加21.2万元，增长2.7%，主要原因是：2022年人员增加，经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出402.39万元，较2021年增加40.84万元，增长11.3%，主要原因是：老干部去世，抚恤金科目增加。

（四）资本性支出63.43万元，较2021年增加0.02万元，增长0%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为123万元，决算数为38.31万元，完成全年预算的31.2%，决算数较2021年增加26.23万元，增长217.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为30万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数与2021年相同，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，2021年度至2022年度根据市里统一安排没有领导因公出国(境)。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响，2022年度根据市里统一安排没有领导因公出国(境)。

（二）公务接待费支出全年预算数为40万元，决算数为6.37万元，完成全年预算的15.9%，决算数较2021年减少3.75万元，下降37.1%，主要原因是2022年新冠肺炎疫情形势严峻，公务接待任务减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022年新冠肺炎疫情形势严峻，公务接待任务减少。全年国内公务接待45批，累计接待312人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：受新冠肺炎疫情影响，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出31.94万元，其中公务用车购置全年预算数为43万元，决算数为24.85万元，完成全年预算的57.8%，决算数较2021年增加24.85万元，增长100%，主要原因是2021年未购置车辆，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：计划购置公务用车两辆，实际购置一辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为   10万元，决算数为7.09万元，完成全年预算的70.9%，决算数较2021年增加5.13万元，增长261.7%，主要原因是2022年新购置1辆公车，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出866.63万元，较上年决算数增加21.23万元，增长2.5%，主要原因是：在职人员增加，经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额63.43万元，其中：政府采购货物支出63.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是车改保留车辆2辆。

九、预算绩效评价情况说明

本部门2022年度无项目支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:人大提供一般公共服务的支出。

(二)人大事务:各级人民代表大会的支出。

(三)行政运行:行政单位的基本支出。

(四)机关服务:行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(五)人大会议:人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(六)人大立法:人大立法方面的支出。

(七)人大信访工作:人大处理来信来访工作的支出。

(八)其他人大事务支出:除上述项目以外的其他人大事务支出。

(九)三公经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件