九江市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算

目 录

第一部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

九江市人民代表大会常务委员会办公室负责市人民代表大会、常务委员会会议、常委会主任会议、省人大会议九江代表团，以及以市人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排工作。负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议作出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。负责市人大常委会日常的公文处理，主管机关文秘，档案，机要保密和办公自动化工作。负责协调市人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行执法检查、评议、视察、调研等活动。负责市人大常委会组成人员的视察、调研等活动的组织和有关服务工作。负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。负责市人大机关的理论研究和宣传报道，编辑内部刊物。负责接待处理人民群众来信来访工作。负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务房产、安全保卫、老干部服务等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年九江市人民代表大会常务委员会办公室共有预算单位1个，包括：（九江市人民代表大会常务委员会办公室以及未独立核算的九江市人大履职服务中心、九江市立法研究中心）。

编制人数小计92人,其中：行政编制人数56人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数36人,自收自支编制人数0人。实有人数小计168人,其中：在职人数小计97人,行政在职人数67人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数30人。离休人数小计0人,退休人数小计71人。退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

第三部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市人民代表大会常务委员会办公室收入预算总额为3506.7万元,较上年预算安排增加1305.39万元;财政拨款收入3506.7万元,较上年预算安排增加1305.39万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市人民代表大会常务委员会办公室支出预算总额为3506.7万元,较上年预算安排增加1305.39万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出2800.05万元,较上年预算安排增加1376.59万元;其中：工资福利支出2329.11万元,商品和服务支出451.37万元,对个人和家庭的补助19.57万元,资本性支出0万元。项目支出706.65万元,较上年预算安排减少71.2万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出654.6万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出52.05万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2563.88万元,较上年预算安排增加666.65万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出637.09万元,较上年预算安排增加487.85万元;卫生健康支出140.21万元,较上年预算安排增加68.6万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出165.52万元,较上年预算安排增加82.29万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2329.11万元,较上年预算安排增加1331.57万元;商品和服务支出1105.97万元,较上年预算安排增加205.45万元;对个人和家庭的补助19.57万元,较上年预算安排增加减少0.47万元;资本性支出52.05万元,较上年预算安排减少231.16万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出预算总额为3506.7万元,较上年预算安排增加1305.39万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2563.88万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出637.09万元,卫生健康支出140.21万元,住房保障支出165.52万元。

按支出项目类别划分：基本支出2800.05万元,较上年预算安排增加1376.59万元;其中：工资福利支出2329.11万元,商品和服务支出451.37万元,对个人和家庭的补助19.57万元,资本性支出0万元。项目支出706.65万元,较上年预算安排减少71.2万元;其中：商品和服务支出654.6万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出52.05万元。

(四)政府性基金情况

九江市人民代表大会常务委员会办公室2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

九江市人民代表大会常务委员会办公室2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算1105.97万元，比2022年预算增加205.45万元，增长22.81%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额52.05万元,其中:政府采购货物预算52.05万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

（九）九江市人民代表大会常务委员会办公室2023年项目情况说明

1.人大监督工作项目

（1）项目概述：监督财政部门做好预算工作，做好人大宣传工作，解决群众反映的问题，开展民生实事视察，向常委会汇报视察成果，向市政府反馈。

（2）立项依据：九府办抄字[2019]52号、九府厅抄字[2018]182号

（3）实施主体：九江市人大常委会办公室

（4）实施方案：监督财政部门做好预算工作；完成《九江人大工作》杂志的印发，更新维护九江人大信息网；接待群众来访、来件，解决群众反映的问题；年中开展视察，向常委会汇报视察成果。

（5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

（6）年度预算安排：70万元

（7）绩效目标和指标：开展民生实事视察次数3次以上，接待来访群众次数81次以上，组织代表参与审查工作次数3次以上，组织人员开展调研次数3次以上，更新九江人大信息网次数12次。

2.人大会议工作项目

（1）项目概述：召开一年一度的人民代表大会，保障每两个月一次的人大常委会顺利展开，每月进行一次常委会会议室维护，对市政府部分工作部门开展工作评议，开展专题询问，为市政府开展工作提供依据。

（2）立项依据：九府厅抄字（2017）70号、九府厅抄字[2015]198号、九府厅抄字[2017]70号。

（3）实施主体：九江市人大常委会办公室

（4）实施方案：听取和审议“一府两院”工作报告，完成选举任务，对常委会会议室进行升级维护，每两月开展一次专题询问，没有制作两期《人大法制》宣传栏目，开展专项工作评议，解决群众困难。

（5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

（6）年度预算安排：184万元

（7）绩效目标和指标：组织召开大会1次，召开常委会7次，汇总评议专项内容次数大于2次，专题询问次数大于6次，开展工作评议专题调研次数大于3次。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市人民代表大会常务委员会办公室"三公"经费财政拨款安排30万元，其中：

因公出国0万元,比上年减少30万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，2023年无出国计划。

公务接待20万元,比上年减少40万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，预计2023年接待任务减少。

公务用车运行10万元,与上年相同。

公务用车购置0万元,比上年减少43万元，主要原因是：2023年无购车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

        （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：人大提供一般公共服务的支出。

（二）人大事务：各级人民代表大会的支出。

（三）行政运行：行政单位的公用经费，包括办公及印刷等等商品服务支出。

（四）机关服务：行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（五）人大会议：人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（六）人大立法：人大立法方面的支出。

（七）人大信访工作：人大处理来信来访工作的支出。

（八）其他人大事务支出：除上述项目以外的其他人大事务支出。