九江市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算

九江市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算

目    录

第一部分  九江市人民代表大会常务委员会办公室概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

九江市人民代表大会常务委员会办公室负责市人民代表大会、常务委员会会议、常委会主任会议、省人大会议九江代表团，以及以市人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排工作。负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议作出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。负责市人大常委会日常的公文处理，主管机关文秘，档案，机要保密和办公自动化工作。负责协调市人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行执法检查、评议、视察、调研等活动。负责市人大常委会组成人员的视察、调研等活动的组织和有关服务工作。负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。负责市人大机关的理论研究和宣传报道，编辑内部刊物。负责接待处理人民群众来信来访工作。负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务房产、安全保卫、老干部服务等工作。

二、机构设置及人员情况

2022年九江市人民代表大会常务委员会办公室共有预算单位1个，编制人数92人，其中：行政编制56人、全额补助事业编制36人；实有人数157人，其中：在职人数89人，包括行政人员59人、全额补助事业编制30人；退休人员68人。

第二部分  九江市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第三部分  九江市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年九江市人民代表大会常务委员会办公室收入预算总额为2201.31万元,较上年预算安排减少518.66万元;其中：财政拨款收入2201.31万元,占收入预算总额的100%。

    (二)支出预算情况

2022年九江市人民代表大会常务委员会办公室支出预算总额为2201.31万元,较上年预算安排减少518.66万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1423.46万元,较上年预算安排减少518.66万元;其中：工资福利支出997.54万元,商品和服务支出405.88万元,对个人和家庭的补助20.04万元。项目支出777.85万元,与上年预算安排持平，其中商品和服务支出494.64万元，资本性支出283.21万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1897.23万元,较上年预算安排减少363.95万元;社会保障和就业支出149.24万元,较上年预算安排减少139.64万元;卫生健康支出71.61万元,较上年预算安排减少10.65万元;住房保障支出83.23万元,较上年预算安排减少4.42万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出997.54万元,较上年预算安排减少505.92万元;商品和服务支出405.88万元,较上年预算安排减少16.93万元;对个人和家庭的补助20.04万元,较上年预算安排增加4.19万元。

   (三)财政拨款支出情况

2022年九江市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出预算总额为2201.31万元,较上年预算安排减少518.66万元;其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1897.23万元,社会保障和就业支出149.24万元,卫生健康支出71.61万元,住房保障支出83.23万元。

按支出项目类别划分：基本支出1423.46万元,较上年预算安排减少518.66万元;其中：工资福利支出997.54万元,商品和服务支出405.88万元,对个人和家庭的补助20.04万元。项目支出777.85万元,与上年预算安排持平，其中商品和服务支出494.64万元，资本性支出283.21万元。

(四)政府性基金情况

九江市人民代表大会常务委员会办公室2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

九江市人民代表大会常务委员会办公室2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

    (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年办公室机关运行费预算900.52万元，比2021年预算减少98.14万元，下降9.83%，主要原因是：压减经费支出。

(七)政府采购情况

    2022年办公室政府采购总额283.21万元,其中: 政府采购货物预算142.87万元,政府采购服务预算140.34万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 办公室共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2022年办公室预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

（九）项目情况说明

九江市人大办公室机关2022年度无重点项目支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江市人大办公室"三公"经费一般公共预算安排80万元，其中：

因公出国30万元,与上年相同。

公务接待40万元,与上年相同。

公务用车运行经费10万元,比上年减少20万元，主要原因是：公务用车减少，运行经费减少。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：人大提供一般公共服务的支出。

（二）人大事务：各级人民代表大会的支出。

（三）行政运行：行政单位的公用经费，包括办公及印刷等等商品服务支出。

（四）机关服务：行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（五）人大会议：人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（六）人大立法：人大立法方面的支出。

（七）人大信访工作：人大处理来信来访工作的支出。

（八）其他人大事务支出：除上述项目以外的其他人大事务支出。