九江市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

九江市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分 九江市人民代表大会常务委员会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 九江市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分 九江市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职能

九江市人民代表大会常务委员会设有办公室和财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、监察和司法、法制、农业和农村、社会建设委员会7个专门委员会和选举任免联络工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会4个常委会工作机构。主要职责是:在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;主持九江市人民代表大会代表的选举，指导县(区)和乡(镇)人民代表大会代表的选举;讨论决定本市行政范围内的重大问题;监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作;制定地方性法规等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位为：九江市人民代表大会常务委员会办公室本级（包含未独立核算的九江市人大机关后勤服务中心、九江市人大立法研究中心）

本部门2020年年末实有人数154人，其中在职人员92人，退休人员62人。

第二部分  九江市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算表

第三部分 九江市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3813.2万元，其中年初结转和结余209.31万元，较2019年减少635.66万元，下降14.29%；本年收入合计3603.89万元，较2019年增加131.18万元，增长3.78%，主要原因是：人员增加，人员经费增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3759.82万元，占98.6%；其他收入53.38万元，占1.4%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3074.69万元，其中本年支出合计3074.69万元，较2019年减少131.18万元，下降4.09%，主要原因是：压缩三公经费等支出；年末结转和结余738.52万元，较2019年减少504.47万元，下降40.59%，主要原因是：应付未付款较2019年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出3074.69万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3550.51  万元，决算数为2865.38万元，完成年初预算的80.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2874.07万元，决算数为2188.94万元，完成年初预算的76.16%，主要原因是：压缩三公经费支出、办公设备购置减少。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是:无此项职能。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2865.38万元，其中：

（一）工资福利支出1729.13万元，较2019年减少552.94万元，下降24.23%，主要原因是：离退休人员奖金科目调整，由工资福利支出调整到对个人和家庭补助支出。。

（二）商品和服务支出686.09万元，较2019年增加87.63万元，增长14.64%，主要原因是：人员增加，日常支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出389.16万元，较2019年增加204.62万元，增长110.88%，主要原因是：离退休人员奖金科目调整，由工资福利支出调整到对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出61万元，较2019年减少60.08万元，下降49.62%，主要原因是：办公设施设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为130万元，决算数为11.24万元，完成预算的8.65%，决算数较2019年减少12.53万元，下降52.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为30万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少9.29万元，下降-100%，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，2020年度根据市里统一安排没有领导因公出国(境)。

（二）公务接待费支出年初预算数为70万元，决算数为7.8万元，完成预算的11.14%，决算数较2019年减少1.39万元，下降15.13%，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，接待任务减少，支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响，公务接待经费支出减少，未达到预算进度。全年国内公务接待48批，累计接待407人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成算的100%，决算数与上年相同。主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为3.44万元，完成预算的11.47%，决算数较2019年减少1.86万元，下降35.09%，主要原因是车辆维修费相对减少，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出747.09万元，较上年决算数增加27.54万元，增长3.83%，主要原因是：人员编制数量增加，人员经费增长；同时由于疫情原因，2020年会议费增加了疫情防控费用。

    七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额61万元，其中：政府采购货物支出61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是车改保留车辆2辆。

九、预算绩效情况说明

本部门2020年度无项目支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:人大提供一般公共服务的支出。

(二)人大事务:各级人民代表大会的支出。

(三)行政运行:行政单位的基本支出。

(四)机关服务:行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(五)人大会议:人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(六)人大立法:人大立法方面的支出。

(七)人大信访工作:人大处理来信来访工作的支出。

(八)其他人大事务支出:除上述项目以外的其他人大事务支出。

(九)三公经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。