九江市人大机关后勤服务中心2021年部门预算

九江市人大机关后勤服务中心2021年部门预算

目   录

第一部分 九江市人大机关后勤服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市人大机关后勤服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市人大机关后勤服务中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《二级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分   九江市人大机关后勤服务中心概况

一、部门主要职责

九江市人大机关后勤服务中心负责后勤中心干部职工党的建设、精神文明建设和思想政治工作；承担九江市人大常委会办公室委托的政府采购、办公用品管理等行政事务性工作；承办九江市人大常委会办公室交办的有关事项。

二、部门基本情况

后勤服务中心共有预算单位1个，编制人数24人，实有人数24人。  

第二部分  九江市人大机关后勤服务中心2021年部门预算情  况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年九江市人大机关后勤服务中心收入预算总额为178.78万元，较上年预算安排增加16.86万元，主要原因是人员增加，经费增加。其中：财政拨款收入178.78万元，占收入预算总额的100%。

（二）预算支出情况

2021年九江市人大机关后勤服务中心支出预算总额为178.78万元，较上年预算安排增加16.86万元，主要原因是人员增加，经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出178.78万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出155.36万元、商品服务支出23.42万元。（三）财政拨款支出情况  2021年九江市人大机关后勤服务中心财政拨款支出预算178.78万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加16.86万元，主要原因是人员增加，经费增加。具体支出情况是：一般公共服务支出146.16万元，占财政拨款支出的81.75%，；社会保障和就业支出13.73万元，占财政拨款支出的7.68%；医疗卫生与计划生育支出8.59万元，占财政拨款支出的4.81%；住房保障支出10.3万元，占财政拨款支出的5.76%。

（四）政府性基金情况

九江市人大机关后勤服务中心2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年后勤服务中心运行费预算23.42万元，比2020年预算增加11.42万元，增加95.17%。

（六）政府采购情况

九江市人大机关后勤服务中心2021年度没有政府采购支出。

（七）国有资产占有使用情况

九江市人大机关后勤服务中心没有国有资产占有使用情况。

  （八）九江市人大机关后勤服务中心一级项目中各二级项目情况说明

  九江市人大机关后勤服务中心2021年度一级项目为0个，二级项目为0个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年九江市人大机关后勤服务中心无“三公”经费年初预算安排。与上年相同。

第三部分  九江市人大机关后勤服务中心2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：人大提供一般公共服务的支出。

（二）人大事务：各级人民代表大会的支出。

（三）行政运行：行政单位的公用经费，包括办公及印刷等等商品服务支出。

（四）机关服务：行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（五）人大会议：人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（六）人大立法：人大立法方面的支出。

（七）人大信访工作：人大处理来信来访工作的支出。

（八）其他人大事务支出：除上述项目以外的其他人大事务支出。