九江市人民代表大会常务委员会2021年部门预算

九江市人民代表大会常务委员会2021年部门预算

目   录

第一部分 九江市人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市人民代表大会常务委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《二级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分   九江市人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

九江市人民代表大会常务委员会设有办公室和财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、监察和司法、法制、农业和农村、社会建设委员会7个专门委员会和选举任免联络工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会4个常委会工作机构。主要职责是：在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持九江市人民代表大会代表的选举，指导县（区）和乡（镇）人民代表大会代表的选举；讨论决定本市行政范围内的重大问题；监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作；制定地方性法规等。

二、部门基本情况

九江市人民代表大会常务委员会共有预算单位1个，编制人数92人（不含市人大常委会领导8人），其中：行政编制56人、全额补助事业编制36人；实有人数154人，其中：在职人数92人，包括行政人员73人、全额补助事业编制19人；退休人员62人。

第二部分  九江市人民代表大会常务委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年本部门收入预算总额为2719.97万元，较上年预算安排减少1043.19万元，主要原因是2020年预算存在2019年结转资金。其中：财政拨款收入2719.97万元，占收入预算总额的100%。

（二）预算支出情况

2021年本部门支出预算总额为2719.97万元，较上年预算安排减少1043.19万元，主要原因是2020年预算存在2019年结转资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1942.12万元，占支出预算总额的71.4%，较上年预算安排减少1711.04万元，主要原因是上年基本支出预算中包含了项目支出；其中工资福利支出1503.46万元、商品服务支出422.81万元、对个人和家庭的补助15.85万元。项目支出777.85万元，占支出预算总额的28.6%，较上年减少414万元；包括商品和服务支出575.85万元、资本性支出202万元。

（三）财政拨款支出情况  

2021年本部门财政拨款支出预算2719.97万元，占支出预算总额的100%，较上年减少43.19万元，与上年基本持平。具体支出情况是：一般公共服务支出2261.18万元，占财政拨款支出的83.13%，；社会保障和就业支出288.88万元，占财政拨款支出的10.63%；医疗卫生与计划生育支出82.26万元，占财政拨款支出的3.02%；住房保障支出87.65万元，占财政拨款支出的3.22%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算998.66万元，比2020年预算减少294.9万元，减少22.8%。主要原因是压缩了经费支出，同时受新冠肺炎疫情的影响，各项支出减少。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额202.06万元，其中：政府采购货物预算45.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算157.04万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

（八）人大立法一级项目中各二级项目情况说明

人大立法一级项目概述：按要求完成人大立法条例工作，完成法律顾问聘请和培训工作，保障全市立法人才库工作正常运转。

二级项目：

1、立法编辑工作

（1）项目概述：按要求完成人大立法条例工作，刊印汇编立法条例释义工作，发挥立法引领和推动作用，保障全市立法工作正常运转。

（2）立项依据：2020年新增12万元（政府常务会）

（3）实施主体：九江市人大法工委

（4）实施方案：九江市人大法工委承担全市立法任务，每年两部法，计划年中、年底各一部。此项为开展九江市立法编辑工作所需编辑费、刊印费等费用支出，具体由法工委负责实施。

（5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

（6）年度预算安排：12万元

（7）绩效目标和指标：刊印汇编立法条例以及释义工作两次以上，刊印汇编人大常委会会议资料汇编3次以上，公开颁布立法条例，公开发放条例释义，推动全社会知法、尊法、学法、守法、用法。

2、立法专业人才库

（1）项目概述：组织立法人才培训，按要求完成人大立法工作，进一步提高立法质量。

（2）立项依据：九府厅抄字[2016]15号

（3）实施主体：九江市人大法工委

（4）实施方案：法工委承担全市立法工作，聘请立法人才专家，建立长效联系机制。此项为开展九江市立法研究工作和专家学者所需办公经费、会议费、差旅费等费用支出，具体由法工委负责实施。

（5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

（6）年度预算安排：20万元

（7）绩效目标和指标：组织立法专家学者开展立法调研活动3次以上，组织立法专家学者开展法规修改工作2次以上，组织开展立法人才培训班，为我市培养法律专家人才，提高我市立法质量水平。

3、法律顾问工作

（1）项目概述：聘请法律顾问，保障全市法律顾问工作正常运转。

（2）立项依据：九府厅抄字[2016]15号

（3）实施主体：九江市人大法工委

（4）实施方案：开展立法调研活动和法规草案修改，完成法律顾问聘请和培训工作，建立长效联系机制。

（5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

（6）年度预算安排：20万元

（7）绩效目标和指标：组织开展法律顾问培训工作，按要求完成人大法规释义编撰工作，组织法律顾问开展立法调研活动3次以上，组织法律顾问开展法规草案修改、法规释义编撰工作2次以上。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市人大“三公”经费年初预算安排100万元。

其中：

因公出国（境）费30万元，与上年相同。

公务接待费40万元，较上年下降30万元，主要原因是：接待任务减少。

公务用车购置及运行经费30万元，与上年相同。

第三部分  九江市人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

九张表（详见附表）

二级项目绩效目标表3张（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：人大提供一般公共服务的支出。

（二）人大事务：各级人民代表大会的支出。

（三）行政运行：行政单位的公用经费，包括办公及印刷等等商品服务支出。

（四）机关服务：行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（五）人大会议：人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（六）人大立法：人大立法方面的支出。

（七）人大信访工作：人大处理来信来访工作的支出。

（八）其他人大事务支出：除上述项目以外的其他人大事务支出。